| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
PAQUETE DE ROLLO TERMICO |
24-01-2024 |
24-01-2024 |
$ 66.000 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
BOLSA BASURA, CLORO, LAVALOZAS |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 79.897 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
FREDY RENE |
CARRERO |
SALVO |
|
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
30-01-2024 |
30-01-2024 |
$ 65.646 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
SILLA CAJ RUDY |
31-01-2024 |
31-01-2024 |
$ 129.990 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
SILLA CAJ RUDY |
31-01-2024 |
31-01-2024 |
$ 129.990 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
FREDY RENE |
CARRERO |
SALVO |
|
|
CARPETAS COLGANTES |
31-01-2024 |
31-01-2024 |
$ 9.217 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOCIEDAD COM KAPTOIL LTDA |
|
|
|
76919560-2 |
|
FOCHA DE LAVADO CAMIONETA DEPARTAMENTO PPU ZS5268 |
02-01-2024 |
02-01-2024 |
$ 1.900 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA |
|
|
|
77557760-6 |
|
REVISION TECNICA MOVIL PPU PGHG78 CESA |
06-01-2024 |
06-01-2024 |
$ 12.700 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |
|
|
|
69040100-2 |
|
PERMISO DE CIRCULACION MOVIL 42 PPU TCIW96 |
08-01-2024 |
08-01-2024 |
$ 5.330 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA |
|
|
|
77557760-6 |
|
REVISION TECNICA MOVIL 42 PPU TCIW96 |
08-01-2024 |
08-01-2024 |
$ 18.550 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR COPEC |
|
|
|
76538922-4 |
|
2 FICHAS DE LAVADO MOVIL N°42 PPU TCIW96 |
10-01-2024 |
10-01-2024 |
$ 3.800 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOCIEDAD COM KAPTOIL LTDA |
|
|
|
76919560-2 |
|
FICHA DE LAVADO AMBULANCIA COMUNAL TRASLADOS RURAL PPU HRPG41 |
22-01-2024 |
22-01-2024 |
$ 3.800 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ESMAX RED LIMITADA |
|
|
|
79406120-4 |
|
FICHA LAVADO MOVIL COMUNAL PPU TCIW66 |
23-01-2024 |
23-01-2024 |
$ 3.800 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ESMAX RED LIMITADA |
|
|
|
76706120-4 |
|
FICHA LAVADO MOVIL COMUNAL PPU TCIW67 |
23-01-2024 |
23-01-2024 |
$ 1.900 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
JANNET DEL CARMEN |
VALLE |
MORALES |
|
|
ACEITE MOTOR 1,5 LITROS GRANEL MOVIL CLINICA DENTAL PPU WS2730 |
24-01-2024 |
24-01-2024 |
$ 6.500 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
RASSE |
|
|
|
76727109-3 |
|
LLAVE DE CRUZ REPOSICION MOVIL RSH PPU YP8701 |
24-01-2024 |
24-01-2024 |
$ 9.900 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA |
|
|
|
77557760-6 |
|
REVISION TECNICA MOVIL N°13 PPU BFCP89 |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 12.050 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA |
|
|
|
77557760-6 |
|
REVISION TECNICA MOVIL N°24 PPU WJ7409 |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 12.050 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ESMAX RED LIMITADA |
|
|
|
79706120-4 |
|
3 FICHAS LAVADO MOVIL N°24 PPU WJ 7409 |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 5.700 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ANA MARIA ALONSO PORTO COMERCIALIZADORA DE TABACOS Y AFINES E.I.R.L |
|
|
|
76247355-0 |
|
2 FICHAS LAVADO MOVIL COMUNAL PPU TCIW66 |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 3.600 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ESMAX RED LIMITADA |
|
|
|
79706120-4 |
|
2 FICHA LAVADO MOVIL VACUNAS N°4 PPU PFRX50 |
30-01-2024 |
30-01-2024 |
$ 3.800 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
JOSE LUIS |
GONZALEZ |
RAMOS |
|
|
VULCA HRPG41 |
31-01-2024 |
31-01-2024 |
$ 3.500 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIAL FONTE SPA |
|
|
|
77126356-9 |
|
AMPOLLETA H4 MOVIL N°13 PPU BFCP89 |
01-02-2024 |
01-02-2024 |
$ 5.200 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOCIEDAD REPUESTOS Y ACCESORIOS RASSE LIMITADA |
|
|
|
76727109-3 |
|
PLUMILLAS HRPG41 HRPG42 HRPG43 |
24-01-2024 |
24-01-2024 |
$ 90.000 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ GYG LIMITADA |
|
|
|
76245690-7 |
|
NEUMATICOS WS2730 |
24-01-2024 |
24-01-2024 |
$ 153.600 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
JERONIMO DEL ROSARIO |
VEGA |
MUÑOZ |
|
|
REPARACION URGENTE / CAMBIO RODAMIENTO PUERTE ALATERAL HRPG42 |
15-02-2024 |
15-02-2024 |
$ 145.180 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
JULIO ELLIES SANTANDER LIMITADA |
|
|
|
77166500-4 |
|
GASOLINA 93 OCTANOS 7.832 LITROS PARA GENERADOR CLINICA MOVIL DENTAL |
05-01-2024 |
05-01-2024 |
$ 10.001 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIAL Y SERVICIOS GB LIMITADA |
|
|
|
76905308-5 |
|
GASOLINA 93 OCTANOS 7.837 LITROS PARA GENERADOR CLINICA MOVIL DENTAL |
02-02-2024 |
02-02-2024 |
$ 10.000 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIAL Y SERVICIOS GB LIMITADA |
|
|
|
76905308-5 |
|
GASOLINA 93 OCTANOS 7.871 LITROS PARA GENERADOR CLINICA MOVIL DENTAL |
05-02-2024 |
05-02-2024 |
$ 10.043 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
KOPP Y ARAYA LTDA |
|
|
|
77551415-9 |
|
CABLE DE IMPRESORA 3MTS MIGLE X 1 CABLE USB 2,0 EXTENCION ACTIVA DE 5MTS X 1 |
06-02-2024 |
06-02-2024 |
$ 9.450 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ACTUAL DENT SPA |
|
|
|
76839797-K |
|
1 GENERICA ACIDO FOSFORICO 37% JUMBO TOTAL ETCH 14GR |
08-02-2024 |
08-02-2024 |
$ 8.700 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
HENRY MAXIMO |
MILOS |
VILLAGRAN |
|
|
MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA CENTRAL Y POSTAS |
01-02-2024 |
01-02-2024 |
$ 79.799 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
HENRY MAXIMO |
MILOS |
VILLAGRAN |
|
|
MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA CENTRAL Y POSTAS |
02-02-2024 |
02-02-2024 |
$ 145.600 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
HENRY MAXIMO |
MILOS |
VILLAGRAN |
|
|
MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA CENTRAL Y POSTAS |
02-02-2024 |
02-02-2024 |
$ 27.690 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOCIEDAD COMERCIAL Z&YLIMITADA |
|
|
|
77320751-8 |
|
0 CAJAS DE 2,5 LTRS, 2 CAJAS PLASTICAS 4 LITROS, 1 CAJA PLASTICA 5 LITROS, OTROS |
02-02-2024 |
02-02-2024 |
$ 78.370 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
TATIANA ANGELICA |
TOLEDO |
YAÑEZ |
|
|
1 TONER ALTERNATIVO H12A LOGIC BK, TONER ALTERNATIVO HP CF 79A LOGIC BK, 2 BOTELLAS TINTA EPSON T544 NEGRA |
02-02-2024 |
02-02-2024 |
$ 60.100 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
DISTRIBUIDORA JUAN OSVALDO AMPUERO SANCHEZ E.I.R.L |
|
|
|
76344342-6 |
|
1 CARTUCHO HP664XL COLOR, 1 CARTUCHO HP 664XL NEGRO, CARPETA COLGANTE TORRE , 2 BOTELLA TINTA EPSON 544 |
12-02-2024 |
12-02-2024 |
$ 69.653 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
EDUARDO RIQUELME GUTIERREZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTITIENDA EDUSS EIRL |
|
|
|
76148832-5 |
|
1 REPUESTO TOLDO POSTA ALGARROBITO |
12-02-2024 |
12-02-2024 |
$ 18.900 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA. |
|
|
|
77012870-6 |
|
4 ARCHIVADORES TORRE LETRA ANCHO BURDEO 218L |
12-02-2024 |
12-02-2024 |
$ 11.960 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BAIMA LA SERENA LIMITADA |
|
|
|
76824681-5 |
|
4 DISPENSADORES AUTOMATICOS DE AGUA , 5 RESPALDOS DE ASIENTOS, 1 CAJA PLASTICA 5 LTRS |
12-02-2024 |
12-02-2024 |
$ 36.100 |
PESOS |
|
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA |
|
|
|
77557760-6 |
|
REVISION TECNICA |
11-01-2024 |
11-01-2024 |
$ 18.550 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIALIZADORA R&CIA LTDA. |
|
|
|
76507089-9 |
|
PILAS AA SONY |
31-01-2024 |
31-01-2024 |
$ 3.000 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
LAVA LOZA-ESCOBILLON- JABON- LIMPIADOR- SACASARRO- ESPONJA |
09-01-2024 |
09-01-2024 |
$ 140.488 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
PALA- TRAPERO- VIRUTILLA- DESODORANTE - PAÑOS |
09-01-2024 |
09-01-2024 |
$ 99.302 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
PILAS DURACELL- CORCHETERA- SEPARADORES- PLUMONES |
09-01-2024 |
09-01-2024 |
$ 144.977 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
SABANILLA 2X48M- PAPEL HIGIENICO |
09-01-2024 |
09-01-2024 |
$ 179.982 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
PAÑOS SPONGI- DESODORANTES SPRAY- GUANTE DE ASEO- DESODORANTES |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 41.410 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
MANGO PARA MOPA (PINZA) |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 13.980 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
PATRICIO EDUARDO |
ALQUINTA |
SANCHEZ |
|
|
RESMA OFICIO EQUALIT- ROLLO TERMICO 80X80 |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 114.240 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA |
|
|
|
77255100-2 |
|
INSUMOS DE PAPELERIA , CORCHETERA |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 21.460 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SIMMEDICAL SPA |
|
|
|
76590071-9 |
|
ESPECULOS (5) |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 94.950 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOLUCIONES C&J NSPA |
|
|
|
77472708-6 |
|
ROLLOS TERMICOS |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 57.120 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
FALABELLA RETAIL S.A |
|
|
|
77261280-K |
|
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 189.980 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDITEL LIMITADA |
|
|
|
77070631-9 |
|
INTERCOMUNICADOR |
27-01-2024 |
27-01-2024 |
$ 33.000 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
CLEAN HOGAR SPA |
|
|
|
7768198-2 |
|
INSUMOS DE ASEO |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 134.144 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
KOPP Y ARAYA LTDA |
|
|
|
77551415-9 |
|
INSUMOS TECNOLOGICOS |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 77.300 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ROMAN Y DE COL Y COMPAÑÍA LIMITADA |
|
|
|
76127937-8 |
|
ORGANIZADOR DE PARED |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 139.980 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
METAL CORP EIRL |
|
|
|
76141855-6 |
|
MADERA Y GRAPAS PARA ARREGLO BODEGA CECOSF |
15-01-2024 |
15-01-2024 |
$ 9.000 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
LUIS ALBERTO |
OCARANZA |
MARTINEZ |
|
|
ARTICULOS ELECTRICOS DE IMPRESORA Y CARGADOR |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 18.950 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
CAFETERA Y ASPIRADORA |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 119.981 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
LIBRERÍA LA IDEAL SPA |
|
|
|
77498875-0 |
|
ARTICULOS DE LIBRERÍA |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 119.843 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIALIZADORA Y PROOVEDORA DE PRODUCTOS MINEROS EUGEMIO EDMUNDO EGANA ROJ |
|
|
|
76141855-6 |
|
ARTICULOS DE REPARACIONES Y MANTENCIONES |
31-01-2024 |
31-01-2024 |
$ 63.650 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOLUCIONES C&J NSPA |
|
|
|
77472708-6 |
|
ROLLOS TERMICOS IMPRESORAS |
17-01-2024 |
17-01-2024 |
$ 38.080 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
ARTICULOS DE ASEO |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 165.446 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
ARTICULOS DE ASEO |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 108.841 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
SILLAS DE ESCRITORIO |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 182.950 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. |
|
|
|
78885550-8 |
|
ARTICULOS DE COMPUTACION |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 53.350 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
EASY RETAIL S.A. |
|
|
|
76568660-1 |
|
CABLES TELEFONICOS PARA CITOFONOS |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 29.801 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TECNOMATI SPA |
|
|
|
76950754-K |
|
FUENTES DE PODER PARA PC |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 48.393 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ADABRA SPA |
|
|
|
7272866-2 |
|
LAMPARA LUPA SALA PROCEDIMIENTO |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 41.990 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
INVERSIONES LANDA SPA |
|
|
|
77486378-8 |
|
TERMOMETRO MAX Y MIN Y HUMEDAD SAPU |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 13.990 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
EASY RETAIL S.A. |
|
|
|
76568660-1 |
|
CAJA Y ARTICULOS LIMPIEZA AMBULANCIA |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 68.952 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA |
|
|
|
76079350-7 |
|
ROLLOS TERMICOS- ELASTICOS - PLUMONES - CORCHETES |
02-01-2024 |
02-01-2024 |
$ 34.327 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
ARCHIVADORES- FUNDAS- B. BASURA |
12-01-2024 |
12-01-2024 |
$ 98.273 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA |
|
|
|
76079350-7 |
|
CARTONERO- CORRECTOR- CINTA- CUADERNO- CARPETA - SOBRES- LAPIZ |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 56.492 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
IMPORTADORA GRAN MURALLA |
|
|
|
77343935-4 |
|
PIZARRA ACRILICA Y CORCHO |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 19.570 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
FRANCISCO JAVIER |
CASTRO |
CASTRO |
|
|
AMPOLLETA AMBULANCIA |
22-01-2024 |
22-01-2024 |
$ 2.500 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOLUCIONES C&J NSPA |
|
|
|
77472708-6 |
|
ROLLOS TERMICOS |
17-01-2024 |
17-01-2024 |
$ 57.120 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
INSUMOS DE ASEO |
09-01-2024 |
09-01-2024 |
$ 190.028 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SOLUCIONES C&J NSPA |
|
|
|
77472708-6 |
|
ROLLOS TERMICOS |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 57.120 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
INSUMOS ESCRITORIOS |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 35.548 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
INSUMOS ESCRITORIOS |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 59.629 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
INSUMOS DE ASEO |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 107.841 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
INSUMOS ASEO |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 49.873 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
INSUMOS ASEO |
25-01-2024 |
25-01-2024 |
$ 92.783 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
|
TATIANA ANGELIZA |
TOLEDO |
YAÑEZ |
|
|
TINTA- TONNER |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 96.000 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
KOPP Y ARAYA LTDA |
|
|
|
77551415-9 |
|
PILAS AA-AAA |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 23.750 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
LIBRERÍA LA IDEAL SPA |
|
|
|
77498875-0 |
|
ARTICULOS DE ESCRITORIO |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 79.941 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
LIBRERÍA LA IDEAL SPA |
|
|
|
77498875-0 |
|
ARTICULOS DE ESCRITORIO |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 114.409 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
SILLAS DE ESCRITORIO |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 119.980 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
INSUMOS DE ASEO |
17-01-2024 |
17-01-2024 |
$ 121.455 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA |
|
|
|
76079350-7 |
|
ARTICLUOS DE ESCRITORIO |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 23.160 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
AGUAS PURIFICADAS VALLE ALEGRE SPA |
|
|
|
77191847-6 |
|
BIDONES DE AGUA |
30-01-2024 |
30-01-2024 |
$ 60.000 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA |
|
|
|
76079350-7 |
|
ARTICULOS DE ESCRITORIO |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 126.977 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
INSUMOS DE ASEO |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 156.558 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
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76154152-8 |
|
CAJA DE RESMA CARTA |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 93.201 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
|
| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
PAPELEROS |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 57.238 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
CAJAS PLASTICAS- PAPELEROS |
26-01-2024 |
26-01-2024 |
$ 139.880 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIAL DAIRE E HIJO LIMITADA |
|
|
|
76409145-0 |
|
TIJERA |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 6.900 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
ACTUAL DENT SPA |
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|
76839797-K |
|
MATERIALES DENTALES |
23-01-2024 |
23-01-2024 |
$ 49.180 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA |
|
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|
76079350-7 |
|
ART. LIBRERÍA |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 146.330 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
MELQUI SPA |
|
|
|
77613444-8 |
|
NOVA |
31-01-2024 |
31-01-2024 |
$ 136.717 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BA |
|
|
|
79695900-2 |
|
CINTA MASKING Y SABANILLA |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 96.142 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
B BASURA- VAMBIENTAL- ESPONJA, LIMPIADOR |
17-01-2024 |
17-01-2024 |
$ 114.423 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
|
|
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
SABANILLA PAPEL |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 120.009 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
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|
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
|
|
|
76154152-8 |
|
B.BASURA- ESPONJA- LIMPIADOR- AMBIENTAL- CLORO |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 155.427 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
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| 2024 |
2 |
COMPRA |
COMPRA |
15/01/2024 |
54 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA |
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|
76154152-8 |
|
ESCOBILLON- PALA- PILAS- PAÑOS |
29-01-2024 |
29-01-2024 |
$ 54.953 |
PESOS |
COMPRA SE INFORMA FUERA DEL PERIODO DEBIDO A REGULARIZACION DE FONDO A RENDIR |
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